2022年攀枝花市西区妇幼保健服务中心

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区妇幼保健服务服务中心内设机构3个，包括：办公室、医政股、基层保健股。

（二）机构职能。

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识的健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

9.负责对全区儿童入托、入学前健康检查及托幼机构（学前班）保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。

10.负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

11.负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（三）人员概况。

单位编制人数16人，年末实有在职事业编制数13人。临聘人员编制数年末实有人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区妇幼保健服务中心2022年当年预算收入330.60万元，其中基本预算收入319.75万元，人员类经费197.48万元，运转类经费10.27万元，特定目标类项目112万元，2022年年初结转资金10.85万元，结余资金为0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

西区妇幼保健服务中心2022年用于人员经费支出197.48万元，公用经费支出10.27万元。本年度各项目资金共支出98.55万元，其中本级财政资金32.34万元，上级财政资金66.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年度，西区妇幼保健服务中心共有区级专项资金项目5个，分别是农村待孕妇女免费补服叶酸项目、母婴安全保障项目、取消药品加成项目、区域核酸检测能力提升项目、财政返还医疗收入，为单独区级下拨资金，无上级资金。区级配套及上级资金专项项目2个，分别为基本公共卫生服务（其中包含农村妇女两癌筛查项目、免费婚前检查项目、孕前优生管理项目），重大传染病防控（预防艾梅乙母婴传播）。上级资金专项项目2个，分别是儿童口腔防治、孕产妇住院分娩免费服务。所有项目数量指标基本已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2022年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。2022年共收到项目资金122.85万元，其中上年结转结余为10.85万元，今年财政下达为112万元。本年度共支出98.55万元，执行率为80.22%。其中：

（1）两癌项目资金共计收到11.75万元，支出10.15万元，执行率86.38%，全部达到预期指标。其中本级财政资金1.00万元，上级财政资金10.75万元。

（2）婚检项目资金共计收到18.29万元，支出15.37万元，执行率84.03%，全部达到预期指标。其中本级财政资金5万元，上级资金13.29万元。

（3）孕前优生管理项目资金共计收到8.53万元，支出7.92万元，执行率92.85%，全部达到预期指标。其中本级财政资金2万元，上级资金6.53万元。

（4）预防艾梅乙母婴传播项目资金共计收到46.81万元，支出30.06万元，执行率64.22%，项目基本达到预期指标但资金尚未支付完毕。原因是在使用资金时因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。其中上年结转结余10.85万元，本级财政资金0.5万元，上级资金35.46万元。

（5）儿童口腔防治项目资金共计收到7.92万元，全部为上级资金，支出5.5万元，执行率69.44%，项目基本达到预期指标但资金尚未支付完毕。原因是在使用资金时因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（6）孕产妇住院分娩免费服务项目资金共计收到5.71万元，全部为上级资金，支出5.71万元，执行率100%，全部达到预期指标。

（7）免费补服叶酸项目资金共计收到0.5万元，支出0.5万元，全部为本级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（8）财政返还医疗收入共计收到17.34万元，支出17.34万元，全部为本级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（9）母婴安全项目资金共计收到0.5万元，支出0.5万元，全部为本级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（10）取消药品加成项目资金共计收到0.5万元，支出0.5万元，全部为本级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（11）区域核酸检测能力提升项目资金共计收到5万元，支出5万元，全部为本级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（二）结果应用情况。

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量。

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度我单位各项目工作开展顺利，项目资金执行率良好，基本达到相应时期执行进度，完成预期指标，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理39分，专项预算项目绩效管理40分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计99分。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

攀枝花市西区妇幼保健服务中心    

                                                                                                                                               2023年5月18日   

附件1：2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

附件3：2023年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系.xlsx

附件4：2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本（项目单位自评）.docx

附件5：2022年度财政资金使用情况表.xls

审核： 攀枝花市西区妇幼保健服务中心   责任编辑： 攀枝花市西区妇幼保健服务中心